中共萍鄉(xiāng)市委黨校

2021年萍鄉(xiāng)市委黨校部門預(yù)算

目 錄

第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2021年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一、項目支出績效目標表

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新；

（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

（六）開展同國內(nèi)教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流；

（七）開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共2個，包括：萍鄉(xiāng)市委黨校和下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院

本部門內(nèi)設(shè)科室（辦公室）9 個，分別為辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、繼續(xù)教育科、工作聯(lián)絡(luò)科、理研室、經(jīng)濟教研室、基礎(chǔ)教研室、現(xiàn)代知識教研室。

本部門編制人數(shù)52名，實有人數(shù)40人，離退休人員33人。??

第二部分2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明

(一）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收支總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收支總預(yù)算823.47萬元。較上年預(yù)算安排減少5.37萬元。

（二）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收入總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年收入預(yù)算823.47萬元，比上年減少5.37萬元，主要原因是在職人員減少。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%，比上年減少52萬元；一般公共預(yù)算撥款823.47萬元，占100%，比上年增加46.63萬元。

（三）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年支出總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年支出預(yù)算823.47萬元，比上年增加減少5.37萬元，主要是在職人員減少。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出784.97萬元，包括工資福利支出 652.66萬元、商品和服務(wù)支出64.05萬元、對個人和家庭的補助 68.26萬元；項目支出 38.5萬元，包括商品和服務(wù)支出 38.5萬元、其他資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出620.61萬元，社會保障與就業(yè)支出118.34萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.04萬元，住房保障支出35.48萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 652.66萬元，商品和服務(wù)支出64.05萬元，對個人和家庭補助支出68.26萬元，其他資本性支出0萬元。項目支出 38.5萬元。

（四）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年財政撥款收支總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年財政撥款收支總預(yù)算為823.47萬元，比去年增加46.63萬元，主要是主要原因是培訓(xùn)班次人次增加。

收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入823.47萬元，支出包括：教育支出620.61萬元，社會保障和就業(yè)支出118.34萬元，衛(wèi)生健康支出49.04萬元，住房保障支出35.48萬元。2021年財政撥款收支總預(yù)算。

（五）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算支出表的情況說明

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款823.47萬元，比2020年增加46.63萬元，增長6%。主要原因是主要是培訓(xùn)班次人次增加。

2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年教育支出620.61萬元，占75.37%；社會保障和就業(yè)支出118.34萬元，占14.37%；衛(wèi)生健康支出49.04萬元，占5.96%；住房保障支出35.48萬元，占4.3%；

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為620.61萬元，比2020年增加13.69萬元，增長2.26%，主要原因是培訓(xùn)班次人次增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為64.64萬元，比2020年增加23.95萬元，增長58.86%，主要原因是增加了離退休人員政府性補助資金。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.76萬元，比2020年增加1.62萬元，增長1157.14%，主要原因是增加了事業(yè)離退休人員政府性補助資金。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為50.08萬元，比2020年減少1.3萬元，降低2.53%，主要原因是在職人員減少。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.86萬元，比2020年增加0.02萬元，增長1.1%，主要原因是財政補助標準提高。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為31.08萬元，比2020年減少0.8萬元，降低2.51%，主要原因是在職人員減少。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.28萬元，比2020年增加0.07萬元，增長2.18%，主要原因是財政補助標準提高。

（8）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為14.68萬元，比2020年增加10.33萬元，增長237.47%，主要原因是財政補助標準提高。

（9）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為35.48萬元，比2020年減少0.95萬元，降低2.61%，主要原因是在職人員減少。

（六）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算基本支出784.97萬元，其中：

工資福利支出652.66萬元、商品和服務(wù)支出64.05萬元、對個人和家庭的補助68.26萬元。

（七）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.60萬元，比2020年預(yù)算增加3.85萬元，主要原因是培訓(xùn)班次人次增加，外請師資增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是沒有安排這項支出。

公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，與上年持平，主要原因是：本年度已進行公車改革，沒有車輛。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有購置車輛。

公務(wù)用車運行費0萬元，與上年持平，主要原因是本年度已進行公車改革，沒有車輛。

公務(wù)接待費5.6萬元，比上年增加3.85萬元，主要原因是接待任務(wù)增加。

（八）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年政府性基金預(yù)算支出表的情況說明

本部門2021年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的情況說明

本部門2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年機關(guān)運行經(jīng)費64.05萬元，比上年預(yù)算減少43.97萬元，降低40.71%，主要是厲行節(jié)約，減少了日常維修費、交通運行費等支出。

2、政府采購情況

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年政府采購預(yù)算總額58.49萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算44.49萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算14萬元。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年10月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。   

2021年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）及單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

4、預(yù)算績效目標情況說明

（一)按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，納入2021年萍鄉(xiāng)市委黨校項目部門整體支出績效目標823.47萬元，其中：基本支出784.97萬元，項目支出38.5萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款823.47萬元。

(二）2021年萍鄉(xiāng)市委黨校項目支出績效目標1個，項目資金總額38.5萬元，分別是：經(jīng)常性工作項目38.5萬元，全部實行項目支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38.5萬元。

（三）一級項目情況說明(部門本級)

1. 黨校專項經(jīng)費項目

1)項目概述：培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部；科研獎勵經(jīng)費、業(yè)務(wù)指導(dǎo)經(jīng)費、征訂黨刊、圖書資料，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

2)立項依據(jù)：根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，辦學(xué)所需的 教學(xué)、科研咨詢、學(xué)科建設(shè)、教師進修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等專項經(jīng)費列入本級財政預(yù)算。

 3)實施主體：市委黨校

4)實施方案：根據(jù)預(yù)算經(jīng)費調(diào)配好教學(xué)、科研咨詢、學(xué)科建設(shè)、教師進修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等專項經(jīng)費的支出。

5)實施周期：2021年1月至2021年12月底

6)年度預(yù)算安排：38.5  萬元

7) 績效目標和指標：產(chǎn)出指標：征訂黨刊大于15種，培訓(xùn)班期數(shù)9期，科研獎勵4.5萬元足額發(fā)放到，社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評數(shù)種。

    效益指標：把黨校建設(shè)成“富有江西特色、走在全國前列一流黨?！?，黨校綜合能力有所提升。

滿意度指標：學(xué)員、教職工滿意度≥95%。

第四部分 名稱解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共預(yù)算財政撥款收入,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動 及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

萍鄉(xiāng)市委黨校2021年部門預(yù)算公開表.xls