中共萍鄉(xiāng)市委黨校

中共萍鄉(xiāng)市委黨校2019年度部門決算公開

 目　　錄

 第一部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分　2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

　　情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、預(yù)算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

 第一部分 中共萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職能

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

 ?。ǘ┏修k黨委和政府舉辦的專題研討班；

　?。ㄈ﹪@國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達的調(diào)研任務(wù)，推進理論創(chuàng)新；

　　（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　?。ㄎ澹┌凑諊矣嘘P(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

　?。╅_展同國內(nèi)教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流；

　　（七）開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：萍鄉(xiāng)市行政學(xué)院。

本部門2019年年末編制人數(shù)42人，其中行政編制34人，事業(yè)編制8人；年末實有人數(shù)77人，其中在職人員42人，離休人員1人，退休人員34人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分　2019年度部門決算表

    詳見附表 

第三部分　2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計953.02萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23.28 萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%；本年收入合計953.02萬元，較2018年減少0.1萬元，下降0.01%，主要原因是：人員減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入953.02萬元，占99.99 %；事業(yè)收入0萬元，占0　%；經(jīng)營收入　0 萬元，占 0 %；其他收入0.02萬元，占 0.01%?！?/span>

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計900.68萬元，其中本年支出合計　929.57 萬元，較2018年減少　28.89萬元，下降3.1　%，主要原因是：人員減少，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.33萬元，較2018年增加29.05萬元，增長24.78%，主要原因是：主體班培訓(xùn)垮了年度，2020年1月結(jié)束，費用沒有結(jié)算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出　900.18 萬元，占99.95%；項目支出 0.5萬元，占　0.05 %；經(jīng)營支出 0　萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 803.93萬元，決算數(shù)為900.68萬元，完成年初預(yù)算的112.03　%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為803.93萬元，決算數(shù)為900.68萬元，完成年初預(yù)算的112.03%，主要原因是：主體教學(xué)的經(jīng)費是按實際班次據(jù)實核撥，年初預(yù)算未列入，中途追加預(yù)算。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：沒有這項預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出　900.68萬元，其中：

（一）工資福利支出570.45萬元，較2018年增加57.35萬元，增長11.17%，主要原因是：工資增資。

（二）商品和服務(wù)支出　202.30萬元，較2018年增加65.81 萬元，增長48.21　%，主要原因是：干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)班次、人數(shù)增加。

（三）對個人和家庭補助支出125.87萬元，較2018年減少40.88萬元，下降24.51%，主要原因是：嚴(yán)格管理，節(jié)約經(jīng)費支出。

（四）資本性支出1.54萬元，較2018年減少111.69萬元，減少98.63 %，主要原因是：辦公項目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算數(shù)為 2.05 萬元，完成預(yù)算的25.78%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降2.84 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為　0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7.95萬元，決算數(shù)為2.05萬元，完成預(yù)算的25.78%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降2.84%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和接待制度。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出　0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0　萬元，決算數(shù)為　萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0　萬元，增長（下降）0　%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出203.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加11.75萬元，增長6.11　%，主要原因是：培訓(xùn)班次增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額3.03萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出　0萬元、政府采購服務(wù)支出 3.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額　0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，由于公車改革沒有公務(wù)用車；沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備；沒有單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

　 （一）績效管理工作開展情況。

 2019年無實行績效目標(biāo)管理的項目

第四部分　名詞解釋

 　　名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化?！叭苯?jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。