第一部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校概況
一、部門主要職責
1．培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；
2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；
3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務，推進理論創(chuàng)新；
4．針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；
5．按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；
6．開展同國內(nèi)教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流；
7．開展對下級黨校的業(yè)務指導工作；
二、部門基本情況
市委黨校系統(tǒng)共有2個預算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財政負擔在職編內(nèi)人員38人，離休人員1人；下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學院，定編10人，財政負擔編內(nèi)在職人員8人。
2017年市委黨校系統(tǒng)部門預算基本數(shù)字表
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 在職人員定編數(shù) | 財政負擔人數(shù) | 車輛數(shù) | ||||
編內(nèi) | 編外 | 離休 | 退休 | 定編 | 財政 負擔 | |||
市委黨校 | 參公 | 42 | 38 | 1 | 0 | |||
行政學院 | 事業(yè) | 10 | 8 | 0 | ||||
合計 | 52 | 46 | 1 | 0 | ||||
第二部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預算情況說明
一、2017年部門預算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
2017年市市委黨校收入預算總額為 741.53 萬元，較上年預算安排增加111.97萬元，其中：財政撥款收入741.53 萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
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2017年市市委黨校支出預算總額為 741.53 萬元，較上年預算安排增加111.97萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出741.53萬元，包括工資福利支出464.05萬元、商品和服務支出227.71萬元、對個人和家庭的補助49.77萬元；項目支出 0萬元，包括商品和服務支出 0 萬元、其他資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元，教育支出 592.10萬元，社會保障與就業(yè)支出 76.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.29萬元，住房保障支出36.34萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 464.05 萬元，商品和服務支出 227.71萬元，對個人和家庭補助支出 49.77萬元，其他資本性支出0萬元。
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2017年市市委黨校財政撥款支出預算 741.53萬元，較上年預算安排增加111.97萬元，具體支出情況是：一般公共服務 0萬元，教育支出 592.10萬元，社會保障和就業(yè)支出76.80萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36.29萬元，住房保障支出36.34萬元。
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2017年市市委黨校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2017年部門機關(guān)運行費預算 227.71萬元，比2016年預算增加35.57萬元，增長18.51%。主要原因是搬入新校區(qū)辦公，校園面積5.6畝變?yōu)?/span>89.3畝、建筑面積是老校區(qū)的3倍。社會保障支出大幅增加，公車改革以后增加了公務交通補貼。
（六）政府采購情況
2017年部門所屬各單位政府采購總額 50.95 萬元，其中：政府采購貨物預算50.95萬元、工程預算 0萬元，政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年3月17日，部門共有車輛 0 輛。
2017年部門預算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
?。ò耍┛冃繕嗽O置情況
2017年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元。
二、2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
要求：說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增減變化原因。（如沒有變化，也要說明與上年持平）
樣式：
2017年市市委黨校“三公”經(jīng)費年初預算安排 12.9 萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：沒有安排這項支出。
公務接待費 9.9 萬元，比上年減 1.05 萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。
公務用車運行維護費3萬元，比上年減0萬元，主要原因是：基數(shù)已經(jīng)很小沒有壓縮空間。
第三部分 萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
對部門預算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?。ㄋ模┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
?。ǘ┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓挝唬ò▍⒐珕挝唬┪磫为氃O置項級科目的其他項目支出。
?。ㄈC關(guān)服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。
?。ㄋ模┦聵I(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
?。ㄎ澹┬姓挝会t(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
?。┦聵I(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
附表：萍鄉(xiāng)市市委黨校2017年部門預算